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佛山市顺德区中心血站2018年部门预算
发布时间:2018-02-09     阅读:67

附件

佛山市顺德区中心血站2018年部门预算

 

   

 

第一部分  佛山市顺德区中心血站概况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

第三部分  2018年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

第一部分  佛山市顺德区中心血站概况

 

一、佛山市顺德区中心血站主要职能

(一)按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

(二)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

(三)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

(四)承担卫生行政部门交办的任务。

二、佛山市顺德区中心血站机构设置

佛山市顺德区中心血站设有办公室、质量管理科、检验科、献血服务科、供血服务科5个职能科室。

三、说明

佛山市顺德区中心血站为一级预算单位,无下属单位。

 

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况总体说明

佛山市顺德区中心血站2018年收入预算2680.12 万元,其中:本年收入2680.12万元,上年结转和结余0万元;支出预算2680.12万元,其中:本年支出2680.12万元。

二、2018年收入预算情况说明

佛山市顺德区中心血站2018年收入预算2680.12 万元,比2017年减少11.73万元,降幅0.44%。其中:财政拨款 2680.12万元,占100%;其他各类资金0.00万元,占0.00%。减少部分主要体现在设备购置经费,2018年设备购置经费为67万元,对比2017年设备购置经费159万元减少了92万元,降幅57.86%

三、2018年支出预算情况说明

佛山市顺德区中心血站2018年支出预算2680.12万元,比2017年减少11.73万元,降幅0.44%。按支出预算的功能分类,包括科学技术支出18.58万元;社会保障和就业支出189.66万元;医疗卫生与计划生育支出2373.54万元;住房保障支出98.34万元。减少部分主要体现在设备购置经费支出,2018年设备购置经费为67万元,对比2017年设备购置经费159万元减少了92万元,降幅57.86%

(一)资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市顺德区中心血站2018年资金支出预算2680.12万元,其中:基本支出安排1391.14万元(一般公共预算1391.14万元、政府性基金预算0万元),项目支出安排1288.98万元(一般公共预算1288.98万元、政府性基金预算0万元)。

2.支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:科学技术支出占0.69%社会保障和就业支出占7.08%;医疗卫生与计划生育支出占88.56%;住房保障支出占3.67%其中社会保障和就业支出主要用于退休人员经费、编内人员养老金及职业年金的支出;住房保障支出主要用于编内人员住房公积金的支出;医疗卫生与计划生育支出主要是采供血机构运营成本开支的经费,包括公用经费、人员经费、血站设备及大楼维护修缮费、设备采购、试剂及医用耗材费用、无偿献血工作经费等。其中公用经费、水电及租金费、人员经费等血站日常开支费用1391.14万元;用于无偿献血工作费用支出193.46万元,主要用于无偿献血招募、无偿献血宣传活动、献血食品及用品、无偿献血员保险费、无偿献血者联谊及志愿者服务队费用及无偿献血者用血报销等项目;用于购买血站采供血医用耗材、区试剂等专用材料费803万元;为升级区中心血站采供血业务信息沟通流畅,保证采供血业务服务质量,用于血站软件及硬件设备采购及维修维护费用292.52万元,包括租赁费、设备购置费、信息网络维护运行费用、设备更新换代及维修保养费用、血站维护费、送血劳务费等支出。

(二)2018年部门预算基本支出情况

2018年部门预算基本支出合计1391.14万元。其中:工资福利支出976.08万元,占70.16%;商品和服务支出265.83万元,占19.11%;对个人和家庭的补助149.23万元,占10.73%

(三)2018年部门预算“三公”经费情况

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计23.26万元,比上年预算减少0.01万元,下降0.04%;比其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算16.20万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费16.20万元),占69.65%;公务接待费预算7.06万元,占30.35%

“三公”经费预算减少(增加、与上年持平)的主要原因是:公务用车运行费预算与上年持平,因为公务用车保有量没有变化,公务用车的维护费燃料费等支出计划与上年无较大变化,所以持平;公务接待费比上年减少0.01万元,根据八项规定和六项禁令厉行节约、节俭办事要求,及根据单位实际业务开展情况核减公务接待经费。

(四)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2018年没有政府性基金财政拨款安排的支出。

四、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费支出情况

本单位不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),因此没有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

佛山市顺德区中心血站2018年共有16个政府采购项目,安排预算支出合计24万元。(其中主要采购项目包括:台式计算机、空调机、电冰箱、复印纸、硒鼓粉盒、电脑维修、办公设备维修、空调及电梯维修、印刷服务、审计服务等)

(三)国有资产占用情况

1、截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆。

    2、单位价值50万元以上通用设备数量为0(台,套)。

3、单价100万元以上专用设备2(台,套)。

(四)预算绩效情况

佛山市顺德区中心血站2018的主要工作目标有:

1.配合区政府发展规划,积极做好血站临时搬迁和新建血站大楼的各项准备工作。

2.配合区卫计局,加强全区临床用血的业务指导。一是依法严格执行医院用血计划制度,超过计划的用血要严格审批;二是建设医院用血评价系统,加强医院用血情况的监控;三是指导医院加强科学合理用血的检查,建立医院质控科、医务科定期检查临床科室输血病历、对输血技术开展情况进行考核评价的长效机制。四是大力开展自体输血,自身输血率达到:三级医院达到15%、二级医院达到10%以上。

3.积极开发新的流动献血点。

4.重点动员大型企业员工积极参加无偿献血,建立大型企业献血档案库,通过社区医疗卫生服务网络扩大无偿献血宣传招募力度。

5.面向顺德职业技术学院学生定期开展微信宣传活动,进一步推动大学生献血热潮。

6.完成志愿服务队队干换届选举,并制定工作方案和奖励措施,主要工作从单纯的流动车献血服务转移到献血、献机采、献骨髓的招募工作中来。

7.开展献血者用血报销直报系统的建设及试点工作。

8.落实好省卫计委下达201812月援助供应西藏拉萨血液中心血液的任务。

9.做好血站再执业验收各项工作。。


第三部分  2018年部门预算表

 

第四部分  专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。