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2016年度佛山市顺德区中心血站部门决算
发布时间:2017-10-31     阅读:206

 

 

 

 

 

2016年度佛山市顺德区

中心血站部门决算


 

   

 

第一部分 2016年佛山市顺德区中心血站部门基本情况.................... 3

一、 部门职责....................................................... 3

二、 机构设置....................................................... 3

第二部分 2016年佛山市顺德区中心血站部门决算表...................... 4

一、 收入支出决算总表............................................... 4

二、 收入决算表..................................................... 4

三、 支出决算表..................................................... 4

四、 财政拨款收入支出决算总表........................................ 4

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表............................... 4

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................... 4

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................. 4

八、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表....................... 4

第三部分 2016年佛山市顺德区中心血站部门决算情况说明................ 5

一、 决算情况分析................................................... 5

二、 三公经费情况............................................... 5

三、 机关运行经费情况............................................... 6

四、 政府采购情况................................................... 6

五、 国有资产占用情况............................................... 6

六、 预算绩效管理工作开展情况........................................ 7

第四部分 专业名词解释.............................................. 8

 


 

第一部分 2016年佛山市顺德区中心血站部门基本情况

一、              部门职责

佛山市顺德区中心血站部门的主要职责是:

佛山市顺德区中心血站成立于1997928日,是直属区卫生和计划生育局领导的全区唯一从事采供血业务的公益性事业单位,主要职能为:

(一)按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

(二)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

(三)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

(四)承担卫生行政部门交办的任务。

 

二、              机构设置

    佛山市顺德区中心血站现有建筑面积1994 ㎡,拥有先进的专业仪器设备和现代化的网络信息系统,设有办公室、质量管理科、检验科、献血服务科、供血服务科5个职能科室。

三、说明

    佛山市顺德区中心血站为一级预算单位,无下属单位。

 

第二部分 2016年佛山市顺德区中心血站部门决算表

一、             收入支出决算总表

二、             收入决算表

三、             支出决算表

四、              财政拨款收入支出决算总表

五、              一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、              一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、              一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

(详见附表)

 

 

 

第三部分 2016年佛山市顺德区中心血站部门决算情况说明

一、              决算情况分析

2016年,本部门决算总收入2501.45万元,比上年决算增加11.04%。总支出2501.45万元,比上年决算增加11.04%

(一)   2016年本年收入决算情况

    2016,本部门决算总收入2501.45 万元,其中:本年收入2380.97万元,上年结转和结余120.48万元。

(二)   2016年本年支出决算情况

2016年,本部门决算总支出2501.45万元。其中:本年支出2437.69万元,比上年决算增加14.32%;年末结转和结余结转63.76万元,比上年决算减少47.09%

二、              “三公经费情况

2016年,本部门三公经费决算总额25.06万元,比上年决算减少4.68%,其中:因公出国(境)费用0万元,上年决算减少(增加)0%;公务接待7.06万元,比上年决算减少0.11%;公务用车购置及运行维护费18.00万元,比上年决算减少6.40%

“三公”经费决算减少的主要原因是:认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,严格规范公务用车管理,严格控制公务接待标准及次数,并实现动态管理,充分发挥国库集中支付平台,规范三公经费的支出核算。

三、              机关运行经费情况

2016年,本部门机关运行经费决算总额0万元。

四、              政府采购情况

2016年,本部门政府采购支出总额23.73万元,其中:办公设备如电脑、打印机、投影仪、空调、装订机等7.87万元,车辆保险及维修等11.98万元,印刷品0.80万元,硒鼓及复印纸等3.08万元。

五、              国有资产占用情况

1、     截止20161231日,本部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。

2、     单位价值50万元以上通用设备数量为0(台,套)。

3、     单价100万元以上专用设备2台。

六、              预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,本单位共对2016年度财政资金安排的1个支出项目开展绩效自评,共涉及预算资金51.00万元。从评价情况来看,项目开展绩效的成效和不足有以下方面:1、在绩效指标完成情况方面,通过对比方式对无偿献血上升率、献血者满意度、满足临床用血等三方面项目申报和实际完成进行对比,对该项目所产生的社会效益进行描述,效果很明显。2、项目开展绩效比较好,有具体定性和定量分析指标数据,如无偿献血上升率(%)实际完成:≥3%,献血者满意度(%)=99.33%,满足临床用血(%)实际完成:≥100%,证明该项目所取得的社会效益和经济效益。
3
、该项目实施方案应提供事后监督检查报告,献血者和献血后享受无偿用血者是否符合管理规定,有没有虚报、瞒报等情况,应由独立第三方进行论证及抽查,确保资金用到实处。改进措施:成立监督小组,并制定相关的监督程序,不定期抽查用血报销情况是否符合规定,杜绝虚报、瞒报等情况。

 

 

 

 

 

 

第四部分专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。