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佛山市顺德区中心血站2017年部门预算
发布时间:2017-04-26     阅读:549

附件

佛山市顺德区中心血站2017年部门预算

 

   

 

第一部分  佛山市顺德区中心血站概况

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

第三部分  2017年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

第一部分  佛山市顺德区中心血站概况

 

一、佛山市顺德区中心血站主要职能

(一)按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

(二)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

(三)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

(四)承担卫生行政部门交办的任务。

二、佛山市顺德区中心血站机构设置

佛山市顺德区中心血站设有办公室、质量管理科、检验科、献血服务科、供血服务科5个职能科室。

 

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况总体说明

佛山市顺德区中心血站2017年收入预算2691.85 万元,其中:本年收入2674.05万元,用事业基金弥补收支差额17.80万元;支出预算2691.85 万元,其中:本年支出2691.85万元。

二、2017年收入预算情况说明

佛山市顺德区中心血站2017年收入预算2691.85 万元,比2016年增加337.81万元,增长14.35%。其中:财政拨款 2674.05万元,占99.34%;其他各类资金17.80万元,占0.66%

三、2017年支出预算情况说明

佛山市顺德区中心血站2017年支出预算2691.85万元,比2016年增加337.81万元,增长14.35%。按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出190.30万元;医疗卫生与计划生育支出2408.16万元;住房保障支出93.39万元。

(一)资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市顺德区中心血站2017年资金支出预算2691.85万元,其中:基本支出安排1322.78万元(一般公共预算1322.78万元、政府性基金预算0万元),项目支出安排1369.07万元(一般公共预算1369.07万元、政府性基金预算0万元)。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:社会保障和就业支出占7.07%;医疗卫生与计划生育支出占89.46%;住房保障支出占3.47%其中社会保障和就业支出主要用于退休人员经费、编内人员养老金及职业年金的支出;住房保障支出主要用于编内人员住房公积金的支出;医疗卫生与计划生育支出主要是采供血机构运营成本开支的经费,包括公用经费、人员经费、血站设备及大楼维护修缮费、设备采购、试剂及医用耗材费用、无偿献血工作经费等。其中公用经费、水电及租金费、人员经费等血站日常开支费用1039.10万元;用于无偿献血工作费用支出193.58万元,主要用于无偿献血招募、无偿献血宣传活动、献血食品及用品、无偿献血员保险费、无偿献血者联谊及志愿者服务队费用及无偿献血者用血报销等项目;用于购买血站采供血医用耗材、区试剂等专用材料费803万元;为升级区中心血站采供血业务信息沟通流畅,保证采供血业务服务质量,用于血站软件及硬件设备采购及维修维护费用372.49万元,包括租赁费、设备购置费、信息网络维护运行费用、设备更新换代及维修保养费用、血站维护费、送血劳务费等支出。

(二)2017年部门预算基本支出情况

2017年部门预算基本支出合计1322.78万元。其中:工资福利支出960.14万元,占72.59%;商品和服务支出243.19万元,占18.38%;对个人和家庭的补助119.45万元,占9.03%

(三)2017年部门预算“三公”经费情况

2017三公经费财政拨款预算合计23.27万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算16.20万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费16.20万元),占69.62%;公务接待费预算7.07万元,占30.38%

    (四)2017年部门预算机关运行经费支出情况

机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。2017年佛山市顺德区中心血站安排机关运行预算支出合计243.19万元。

    (五)2017年部门预算政府采购支出情况

2017年佛山市顺德区中心血站共有16个政府采购项目,安排预算支出合计28万元。(其中主要采购项目包括:台式计算机、激光打印机、扫描仪、碎纸机、空调机、电冰箱、复印纸、硒鼓粉盒、电脑维修、办公设备维修、空调及电梯维修、印刷服务、审计服务等)


第三部分  2017年部门预算表