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佛山市顺德区中心血站2014年部门决算
发布时间:2015-11-27     阅读:775

   

 

第一部分  佛山市顺德区中心血站主要职能

第二部分  2014年部门决算安排情况说明

第三部分  2014年部门决算表
一、收支决算总表

二、资金支出算表

三、基本支出明细表

四、三公经费财政拨款算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  佛山市顺德区中心血站概况

 

一、佛山市顺德区中心血站主要职能

         佛山市顺德区中心血站成立于1997928日,是直属区卫生和计划生育局领导的全区唯一从事采供血业务的公益性事业单位,现有建筑面积1994 ㎡,拥有先进的专业仪器设备和现代化的网络信息系统,设有办公室、质量管理科、检验科、献血服务科、供血服务科5个职能科室。佛山市顺德区中心血站的主要职能为:

         (一)按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

  (二)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

  (三)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

  (四)承担卫生行政部门交办的任务。

 

第二部分  2014年部门决算安排情况说明

 

一、2014年部门决算收支情况总体说明

佛山市顺德区中心血站2014年收入决算2526 万元,其中:本年收入1821万元,用事业基金弥补收支差额374万元,上年结转和结余331万元;支出决算2526 万元,其中:本年支出2524万元,年末结转和结余结转2万元。

二、2014年收入决算情况说明

佛山市顺德区中心血站2014年收入决算2526 万元,其中:财政拨款 897万元,占35.51%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1629万元,占64.49%(其中,财政专户管理资金374 万元);事业单位经营收入0万元,占0%;上年结转和结余0万元,占0%;其他各类资金0万元,占0%

三、2014年支出决算情况说明

佛山市顺德区中心血站2014年支出决算2526万元。其中,本年支出2524万元,年末结转和结余结转2万元。本年支出按支出决算的功能分类,包括一般公共服务支出0万元;社会保障和就业支出10万元;医疗卫生与计划生育支出2470万元;住房保障支出44万元。

(一)资金支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。佛山市顺德区中心血站2014年资金支出决算2524万元,其中:基本支出安排690万元(一般公共预算690万元、政府性基金预算0万元),项目支出安排1834万元(一般公共预算1834万元、政府性基金预算0万元)

2.支出决算结构及具体安排情况。2014年部门决算中,资金支出决算用于以下方面:一般公共服务支出占0%;社会保障和就业支出占0.40%;医疗卫生与计划生育支出占97.86%;住房保障支出占1.74%。其中社会保障和就业支出主要用于退休人员经费的支出;住房保障支出主要用于人员住房公积金及购房补助等的支出;医疗卫生支出主要是采供血机构运营成本开支的经费,包括公用经费、人员经费、血站设备及大楼维护修缮费、设备采购、试剂及医用耗材费用、无偿献血工作经费等。其中公用经费、水电及租金费、人员经费等血站日常开支费用1025万元;用于无偿献血工作费用支出174万元,主要用于无偿献血招募、无偿献血宣传活动、献血食品及用品、无偿献血员保险费、血小板机采员交通费及误餐费、无偿献血者联谊及志愿者服务队费用、无偿献血者用血报销等项目;用于购买血站采供血医用耗材、试剂等专用材料费626万元;用于购买血液标本核酸检测试剂等费用为220万元;为升级区中心血站采供血业务信息沟通流畅,保证采供血业务服务质量,用于血站软件及硬件设备采购及维修维护费用479万元,包括信息网络维护运行费用、设备更新换代、全自动酶标仪购置、核酸检测配套设备购置及维修保养费用、血站维护费及改造费用等支出。

(二)2014年部门决算基本支出情况

2014年部门决算基本支出合计690万元。其中:工资福利支出456万元,占66.09%;商品和服务支出180万元,占26.09%;对个人和家庭的补助54万元,占7.82%

(三)2014年部门决算“三公”经费情况

2014三公经费财政拨款决算合计48万元。其中:因公出国(境)经费决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费决算36万元(包括:公务用车购置费17万元、公务用车运行费19万元),占75.00%;公务接待费决算12万元,占25.00%

 

 


第三部分  2014年部门决算表

表一              佛山市顺德区中心血站2014年收支决算总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

    其中:1、一般公共预算

897

二、外交支出

 

          2、政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、教育支出

 

三、事业收入

924

五、科学技术支出

 

    其中:财政专户管理资金

 

六、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、社会保障和就业

10

五、附属单位缴款收入

 

八、医疗卫生与计划生育支出

2470

六、其它收入

 

九、住房保障支出

44

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

2524

用事业基金弥补收支差额

374

年末结转和结余结转

2

上年结转和结余

331

 

 

 

 

 

 

           

2526

           

2526

表二                    佛山市顺德区中心血站2014年资金支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目

合计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

备注

 

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

 

208

社会保障和就业支出

10

10

0

10

10

0

0

0

0

 

 

20805

  行政事业单位离退休

10

10

0

10

10

0

0

0

0

 

 

2080502

    事业单位离退休

10

10

0

10

10

0

0

0

0

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2470

2470

0

636

636

0

1834

1834

0

 

 

21006

 采供血机构

2470

2470

0

636

636

0

1834

1834

0

 

 

221

住房保障支出

44

44

0

44

44

0

0

0

0

 

 

2210201

 住房公积金

42

42

0

42

42

0

0

0

0

 

 

2210203

  购房补贴

2

2

0

2

2

0

0

0

0

 

 

 

合计

2524

2524

0

690

690

0

1834

1834

0

 

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

 

 

表三                佛山市顺德区中心血站2014年部门决算基本支出明细表

 

 

 

单位:万元

 

 

支出经济分类科目

决算数

 

 

一、工资福利支出

456

 

 

基本工资

428

 

 

津贴补贴

0

 

 

社会保障费

28

 

 

二、商品和服务支出

180

 

 

办公费

42

 

 

水电费

50

 

 

会议费

4

 

 

培训费

0

 

 

公务接待费

12

 

 

福利费

26

 

 

公务用车运行维护费

46

 

 

其他交通费用

0

 

 

三、对个人和家庭的补助

54

 

 

离休费

 

 

 

退休费

10

 

 

生活补助

 

 

 

住房公积金

42

 

 

购房补贴

2

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

……

……

 

 

支出合计

690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四               佛山市顺德区中心血站2014年“三公”经费财政拨款决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

 48

 0

 12

 36

 19

 17

 

 

 

 

 

 

    备注:

(一)2014年,佛山市顺德区中心血站“三公”经费财政拨款支出决算48万元,比2013年决算下降22.58%。其中:因公出国(境)支出下降(增长)0.00%,公务接待费支出下降58.62%,公务用车购置及运行维护费支出增长9.10%。“三公”经费下降的主要原因是:秉持厉行节约、严格控制支出的原则,2014年我站公务接待活动比2013年大幅减少,公务接待经费支出减少了17万元。

    (二)2014年共安排出国(境)批次为:0批,共安排出国(境)人数为:0人。

(三)2014年本部门汽车购置量为:1辆,汽车保有量为:8 辆,含4辆特种车。

    (四)2014年公务接待批次为:57 批,人数为:1652人。